4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/04/2017 ATÉ 05/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
10
Data de Lançamento: 05/04/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11093/2016
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
2
4224/000-2017       
16,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Grampeador metálico com lâmina de segurança, dispositivo de trava e duas posições para fixação, grampo 
26/6, e capacidade mínima para grampear 25 folhas. Dimensão da base de aproximadamente 13,5 cm. - CAVIA 
- PARA USO DO CRAM - GABINETE
Vl.Total:
16,26
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
8,13
11093/2016
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
2
4225/000-2017       
84,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Envelope "saco" de papelaria, produzido em papel kraft natural de primeira qualidade, com gramatura de 80 
g/m², tipo saco com aba, sem nenhum tipo de impressão em seu corpo, na cor parda, com as seguintes 
dimensões: 370 mm x 470 mm. - FORONI - PARA USO DO CRAM - GABINETE
Vl.Total:
84,00
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
84,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
4250/000-2017       
950,30
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COMPRESSOR DE AR. CONDICIONADO - MANUTENÇÃO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - DESCONTO 
DE 15% - GABINETE
Vl.Total:
950,30
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
950,30
12399/2016
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
74/003-2017       
0,00
1.907,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CRAM
Vl.Total:
1.907,76
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.907,76
9276/2016
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
3
75/003-2017       
0,00
2.009,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. ITESP( INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO). - PARA USO DO ITESP
Vl.Total:
2.009,71
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.009,71
979/2017
Dispensa
CLEUSA RIBEIRO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
226.668.548-17
3
1959/002-2017       
0,00
3.744,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. Contrato 022/2017 - Cleusa Ribeiro Rossetti - PARA USO DO POUPATEMPO
Vl.Total:
3.744,32
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.744,32
979/2017
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
3
1960/002-2017       
0,00
3.744,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL. Contrato 021/2017 - Hélio Bruno Rossetti - PARA USO DO POUPATEMPO
Vl.Total:
3.744,32
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.744,32
13695/2016
Dispensa
IPANEMA IMÓVEIS LTDA-ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.673.143/0001-03
4
118/003-2017       
0,00
19.296,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL  - PARA USO DO CEETEPS
Vl.Total:
19.296,50
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
19.296,50
958/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA JACUPIRANGA LTDA
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
03.843.579/0001-42
15
1672/002-2017       
0,00
960,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE INSERÇÃO . De 30 segundos - ESTIMATIVA PARA USO DO DEPT DE COMUNICAÇÃO PARA 
DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DA PREFEITURA - GABINETE
Vl.Total:
960,00
Un.:
SV
Quantidade:
80,0000
12,00
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
4
4226/000-2017       
792,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PALCO TIPO PEQUENO PORTE COM COBERTURA - Estrutura de 4 x 4m - CONFORME EDITAL - PARA 
REALIZAÇÃO DO SORTEIO DAS CHAVES DO JARDIM AGROCHÁ II A SER REALIZADO EM 07/04/2017 NO 
GINASIO MARIO COVAS - GABINETE
Vl.Total:
792,69
Un.:
CJ
Quantidade:
1,0000
792,69
626/2017
Pregão Presencial
SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LTDA
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.391.521/0001-78
4
4227/000-2017       
2.396,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAINEL DE LED OUTDOOR DE 7,0mm - PARA REALIZAÇÃO DO SORTEIO DAS CHAVES DO JARDIM 
AGROCHÁ II A SER REALIZADO EM 07/04/2017 NO GINASIO MARIO COVAS - GABINETE
Vl.Total:
2.396,62
Un.:
CJ
Quantidade:
1,0000
2.396,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
4251/000-2017       
350,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARGA GÁS - AR CONDICIONADO
Vl.Total:
200,28
Un.:
HR
Quantidade:
3,2500
61,62
2 - MÃO DE OBRA . TROCA DO COMPRESSOR - MANUTENÇÃO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - 
DESCONTO DE 50% - GABINETE
150,37
HR
2,4400
61,63
4401/2015
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
43
69/003-2017       
0,00
2.377,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
Vl.Total:
2.377,67
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.377,67
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO RIBEIRO
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
48
4221/000-2017       
200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESA MIÚDA - JURÍDICO
Vl.Total:
200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,00
7713/2015
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
52
77/000-2017 - 01
-1.353,29
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/04/2017 ATÉ 05/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 77/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-1.353,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.353,29
7713/2015
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
52
77/003-2017       
0,00
1.600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO SESMT
Vl.Total:
1.600,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.600,00
7329/2016
Dispensa
NAUR MÁS
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
52
78/003-2017       
0,00
1.113,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
Vl.Total:
1.113,80
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.113,80
2391/2017
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
04.00.04.122.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
76
2954/001-2017       
0,00
2.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL
Vl.Total:
2.200,00
Un.:
DIA
Quantidade:
22,0000
100,00
2746/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAFICA SOSET IND. E COM.  LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
49.204.274/0001-91
77
3416/000-2017 - 01
-980,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3416/0-2017 - MOTIVO: COTAÇÃO DAS PASTAS DIFERENTES DO PEDIDO
Vl.Total:
-980,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-980,00
1629/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
05.00.15.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
111
1956/002-2017       
0,00
40,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO
Vl.Total:
40,08
Un.:
SV
Quantidade:
0,0400
1.000,00
1629/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
05.00.15.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
111
1956/003-2017       
0,00
61,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO
Vl.Total:
61,04
Un.:
SV
Quantidade:
0,0600
1.000,00
399/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
112
473/000-2017 - 01
-0,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 473/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-0,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,78
4792/2016
Dispensa
MARTA KYOKO UTSUNOMIYA IHA
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
018.319.828-03
148
65/003-2017       
0,00
2.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
Vl.Total:
2.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.800,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
4229/000-2017       
320,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUCHA. TIRANTE
Vl.Total:
120,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
60,00
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
60,00
UN
2,0000
30,00
3 - GRAMPO ERGUEDOR TRUCK
116,25
UN
1,0000
116,25
4 - PORCA. GRAMPO - MERCEDES BENZ 1620 - DWE 3385 - SERV. MUNICIPAIS
24,00
UNI
4,0000
6,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
4230/000-2017       
450,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBA D'AGUA
Vl.Total:
360,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
360,00
2 - ABRAÇADEIRA
7,50
UN
2,0000
3,75
3 - MANGUEIRA. AGUA
51,00
PÇ
1,0000
51,00
4 - PARAFUSO. 10X25X1,5 MM
13,50
UN
10,0000
1,35
5 - PORCA 10X1,50. MM
7,50
UN
10,0000
0,75
6 - ARRUELA 10MM - LISA - MERCEDES BENZ 1313 - CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
10,50
UN
20,0000
0,53
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
4231/000-2017       
33,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BICO CALIBRADOR - VW 13.180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
33,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
33,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
4235/000-2017       
67,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PROTETOR. DE CAMARA - FORD F 12000 L - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
67,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
67,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
4237/000-2017       
405,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAMARA DE AR
Vl.Total:
337,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
168,75
2 - PROTETOR. DE CAMARA DE AR - FORD C 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
67,50
UN
1,0000
67,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/04/2017 ATÉ 05/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
4238/000-2017       
97,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: MOLA. CUICA
Vl.Total:
67,50
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
67,50
2 - DIAFRAGMA. 8 C/ ANEL - FORD C 1119 E - FTJ 9789 - SERV. MUNICIPAIS
30,00
UN
1,0000
30,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
4239/000-2017       
67,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIAFRAGMA. 6:16 - FORD C 1119 E - FTJ 9789 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
67,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
67,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
4242/000-2017       
97,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PROTETOR. DE CAMARA - FORD F 12000 - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
97,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
48,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
4244/000-2017       
33,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BICO CALIBRADOR - FORD F 12000 - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
33,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
33,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
4245/000-2017       
615,44
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
75,46
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
75,46
2 - FILTRO DE OLEO
129,36
UN
1,0000
129,36
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL . SECUNDARIO
70,56
UN
1,0000
70,56
4 - MANGUEIRA HIDRAULICA - PATROL VOLVO CHAMPION G700 - SERV. MUNICIPAIS
340,06
UN
1,0000
340,06
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
4246/000-2017       
5.940,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONVERSOR DA TRANSMISSÃO
Vl.Total:
3.630,90
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3.630,90
2 - VALVULA. DE TRANSMISSÃO FRENTE E RÉ
1.849,26
UN
1,0000
1.849,26
3 - MANGUEIRA HIDRAULICA. DA TRANSMISSÃO - PATROL VOLVO CHAMPION G700 - SERV. MUNICIPAIS
460,60
UN
2,0000
230,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
4247/000-2017       
4.970,56
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - COLUNA DE DIREÇÃO
Vl.Total:
1.630,72
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.630,72
2 - MANGUEIRA. PRESSÃO CAIXA DE DIREÇÃO
740,88
PÇ
2,0000
370,44
3 - BRAÇO. DA LAMINA - PATROL 845 B CASE - SERV. MUNICIPAIS
2.598,96
PÇ
2,0000
1.299,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
4248/000-2017       
390,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
280,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
280,50
2 - FLANGE BOMBA DE COMBUSTIVEL - FIAT UNO - DBA 9402 - SERV. MUNICIPAIS
109,65
PÇ
1,0000
109,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
183
4249/000-2017       
261,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VELA DE IGNIÇAO
Vl.Total:
85,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
21,25
2 - JOGO DE CABO DE VELA - POINTER - CPV - 1498 - SERV. MUNICIPAIS
176,80
UN
1,0000
176,80
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
183
4256/000-2017       
794,43
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO ; KIT. REPARO CAIXA DE DIREÇÃO MANUAL
Vl.Total:
175,49
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
175,49
2 - TERMINAL DE DIREÇAO
70,42
UN
1,0000
70,42
3 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
401,52
UN
2,0000
200,76
4 - PASTILHA - DIANTEIRA
84,00
UN
1,0000
84,00
5 - MAÇANETA EXTERNA LADO DIREITO
30,24
UN
1,0000
30,24
6 - MAÇANETA INTERNA. PORTA LATERAL - KIA BESTA - BRZ 3361 - SERV. MUNICIPAIS
32,76
UN
1,0000
32,76
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
183
4257/000-2017       
281,46
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABRAÇADEIRA
Vl.Total:
99,92
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
33,31
2 - TAMPA DO RESERVATORIO. D'AGUA
30,59
PÇ
1,0000
30,59
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/04/2017 ATÉ 05/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - MANGUEIRA. SUPERIOR
34,74
PÇ
1,0000
34,74
4 - TUBO D' AGUA - GM CORSA - DBA 9446 - SERV. MUNICIPAIS
116,21
UN
1,0000
116,21
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
191
149/014-2017       
0,00
46,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
46,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
46,85
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
4228/000-2017       
590,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE SOLDA. ALAVANCA CAMBIO
Vl.Total:
174,12
Un.:
HR
Quantidade:
2,3000
75,70
2 - SERVIÇO DE TIRAR. E COLOCAR ALAVANCA DO CAMBIO
90,85
HR
1,2000
75,71
3 - SERVIÇO DE TROCA. DAS BUCHAS TIRANTE
211,97
HR
2,8000
75,70
4 - SERVIÇO DE TROCA. GRAMPO ERGUEDOR TRUCK - MERCEDES BENZ 1620 - DWE 3385 - SERV. MUNICIPAIS
113,56
HR
1,5000
75,71
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
4232/000-2017       
52,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONTAGEM DE PNEU - VW 13.180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
52,82
Un.:
HR
Quantidade:
0,7000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
4233/000-2017       
316,93
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE REVISÃO . CUICAS TRASEIRAS
Vl.Total:
135,83
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
75,46
2 - SERVIÇO DE TROCA. LONAS FREIO TRASEIRA - VW 13.180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
181,10
HR
2,4000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
4234/000-2017       
105,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE 02 PNEUS - FORD F 12000 L - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
105,64
Un.:
HR
Quantidade:
1,4000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
4236/000-2017       
105,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. E MONTAGEM DE PNEU - FORD C 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
105,64
Un.:
HR
Quantidade:
1,4000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
4240/000-2017       
83,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA. DIAFRAGMA TRASEIRA - FORD C 1119 E - FTJ 9789 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
83,01
Un.:
HR
Quantidade:
1,1000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
4241/000-2017       
83,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE 02 PNEUS - FORD F 12000 - CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
83,01
Un.:
HR
Quantidade:
1,1000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
185
4243/000-2017       
52,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. DE PNEU - FORD F 12000 - CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
52,82
Un.:
HR
Quantidade:
0,7000
75,46
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
185
4255/000-2017       
525,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
24,50
Un.:
HR
Quantidade:
0,3900
62,23
2 - CAMBAGEM
49,00
HR
0,7900
62,23
3 - CASTER
49,00
HR
0,7900
62,23
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
29,41
HR
0,4700
62,24
5 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - KIA BESTA - BRZ 3361 - SERV. MUNICIPAIS
373,37
HR
6,0000
62,23
640/2017
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
238
1041/002-2017       
0,00
2.594,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
Vl.Total:
2.594,28
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.594,28
823/2017
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
238
1042/002-2017       
0,00
1.078,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DESENV
Vl.Total:
1.078,29
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.078,29
10148/2016
Dispensa
SIDES PEREIRA
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
595.323.358-20
287
157/003-2017       
0,00
2.013,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 540-0 CEF - PARA USO DO ALMOXARIFADO I
Vl.Total:
2.013,86
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.013,86
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/04/2017 ATÉ 05/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
11.692.505/0001-80
288
228/002-2017       
0,00
255,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - em regime de 
comodato. - MARÇO/17 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
255,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
255,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.39.01
J
55.856.710/0001-00
311
335/003-2017       
0,00
123.057,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 
Nº 037/2015 - RECURSO SAÚDE/2016 - C/C 0903/006/540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
123.057,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
123.057,11
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
331
336/003-2017       
0,00
99.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 037/2015 - RECURSO SAÚDE/2016 - C/C 0903/006/246-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
99.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
99.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
331
337/003-2017       
0,00
20.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME CONVÊNIO Nº 037/2015 - 
RECURSOFEREDAL NASF - C/C 0903/006/243-5 CEF - SAÚDE - MARÇO/2017
Vl.Total:
20.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
331
344/004-2017       
0,00
100.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 037/2015 - RECURSO PACS - C/C 0903/006/244-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
100.000,00
7471/2016
Pregão Presencial
SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVIÇOS LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
04.115.617/0001-03
323
3485/000-2017 - 01
-1.800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3485/0-2017 - MOTIVO: CONTA INCORRETA
Vl.Total:
-1.800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.800,00
7471/2016
Pregão Presencial
SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVIÇOS LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
04.115.617/0001-03
323
3498/000-2017 - 01
-3.600,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3498/0-2017 - MOTIVO: CONTA INCORRETA
Vl.Total:
-3.600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.600,00
7471/2016
Pregão Presencial
SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVIÇOS LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.115.617/0001-03
333
3486/000-2017 - 01
-23.400,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3486/0-2017 - MOTIVO: CONTA INCORRETA
Vl.Total:
-23.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-23.400,00
3246/2013
Pregão Presencial
SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA
10.01.10.301.3.3.90.32.05
J
67.372.052/0001-60
334
919/002-2017       
0,00
3.536,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OXIGENIO GASOSO MEDICINAL (CILINDRO COM 10M³) - REF. PARTE 4º TA - MARÇO/17 - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.536,00
Un.:
M3
Quantidade:
320,0000
11,05
6349/2016
Dispensa
KIYOSHI FUJII
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
336
150/003-2017       
0,00
1.163,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 332-6 CEF - PARA USO DA ESF
Vl.Total:
1.163,29
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.163,29
13739/2016
Dispensa
STEFANI IEDA MOREIRA DE FREITAS
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
337.451.868-00
336
152/003-2017       
0,00
717,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 332-6 CEF - PARA USO DA ESF
Vl.Total:
717,17
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
717,17
705/2017
Dispensa
ARI MORATO BRAGA
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
336
974/002-2017       
0,00
2.015,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 332-6 CEF - PARA USO DA ESF
Vl.Total:
2.015,84
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.015,84
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
05.081.873/0001-90
337
246/002-2017       
0,00
4.393,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - MARÇO/17 - SAÚDE
Vl.Total:
4.393,46
Un.:
%
Quantidade:
8,3300
527,22
7704/2015
Pregão Presencial
CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
360
922/003-2017       
0,00
2.425,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
Vl.Total:
700,00
Un.:
SV
Quantidade:
14,0000
50,00
2 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste
1.633,00
SV
71,0000
23,00
3 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DO CEO - MARÇO/17 - C/C 
255-9 CEF - SAÚDE
92,00
SV
4,0000
23,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.01
J
55.856.710/0001-00
397
339/004-2017       
0,00
540.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER A UPA - CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 041/2014 - RECURSO 
SAÚDE - C/C 0903/006/540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
540.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
540.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
383
18/005-2017       
0,00
9.213,16
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/04/2017 ATÉ 05/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST - CONFORME 1º TA AO 
CONVÊNIO Nº 038/2015 - - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
9.213,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.213,16
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
458
338/003-2017       
0,00
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 037/2015 - RECURSO FEDERAL CAPS - C/C 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.39.05
J
55.856.710/0001-00
403
340/002-2017       
0,00
170.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE PARA ATENDER A UPA - CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 041/2014 - RECURSO 
UPA - C/C 0903/006/398-9 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
170.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
170.000,00
7332/2016
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
05.690.346/0001-82
438
966/003-2017       
0,00
4.635,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Acompanhada de suco artificial (diversos sabores), envasado em garrafa plástica 
lacrada de 450 ml. Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE 192 PELO PERÍODO APROX. DE 07 MESES - MARÇO/17 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.635,00
Un.:
UN
Quantidade:
309,0000
15,00
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
10.909.797/0001-06
460
1699/003-2017       
0,00
3.249,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS PELO APROXIMADO DE 07 MESES - REF. MARÇO/17 - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.249,29
Un.:
UN
Quantidade:
271,0000
11,99
10035/2016
Dispensa
TUNEO NAGANO
10.01.10.302.3.3.90.36.01
F
140.997.568-15
451
158/003-2017       
0,00
1.300,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA - C/C 540-0 CEF
Vl.Total:
1.300,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.300,00
6350/2016
Dispensa
ANA MARIA MAYEJI
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
050.131.958-10
461
159/003-2017       
0,00
2.984,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624026-5 CEF - PARA USO DO CAPS
Vl.Total:
2.984,08
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.984,08
13740/2016
Dispensa
MITRA DIOCESANA DE REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.586.319/0001-41
416
153/003-2017       
0,00
2.333,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - C/C 540-0 CEF
Vl.Total:
2.333,34
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.333,34
11491/2016
Pregão Presencial
ALM REFLORESTAMENTO EIRELI
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
00.813.398/0001-85
416
4261/000-2017       
1.080,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - 
SERVIÇO PARA SER REALIZADO NO CAPS POR UM PERÍODO DE 10 MESES - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.080,00
Un.:
M2
Quantidade:
9.000,0000
0,12
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
462
229/002-2017       
0,00
160,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Mensalidade de monitoramento de alarme 24 horas - CAPS - C/C 624026-5 CEF - MARÇO/17 - SAÚDE
Vl.Total:
160,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
160,00
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
388
230/002-2017       
0,00
160,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Mensalidade de monitoramento de alarme 24 horas - CEREST - C/C 253-2 CEF - CEREST - MARÇO/17 - 
SAÚDE
Vl.Total:
160,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
160,00
7849/2016
Convite Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.240.760/0001-27
388
243/003-2017       
0,00
210,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/04/2017 ATÉ 05/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE SITE - C/C 253-2 CEF - MARÇO/17 - SAÚDE
Vl.Total:
210,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,1300
1.600,00
2038/2016
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
440
947/003-2017       
0,00
16.300,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL.
Vl.Total:
12.240,00
Un.:
SV
Quantidade:
68,0000
180,00
2 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM DE 
DENTES E DE ACRILIZAÇAO.
4.012,23
SV
19,0000
211,17
3 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL. - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA PELO 
PERÍODO APROX. DE 04 MESES - MARÇO/17 - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
48,00
SV
1,0000
48,00
10295/2015
Pregão Presencial
QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE 
MEDICA
10.01.10.302.4.4.90.52.05
J
07.118.264/0001-93
445
3488/001-2017       
0,00
23.843,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - Amalgamador capsular de alta energia, mínimo de 4.200 Hz/min, com movimentos helicoidais, digital 110V 
ou bivolt; Registro no MS; Certificado de Boas Praticas de Fabricação. Garantia mínima de 02 anos. - SCHUSTER
Vl.Total:
2.529,30
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
843,10
2 - Destilador de água - pot. mínima 600 Watts.  220v ou bivolt, capacidade de 4L com Registro no MS; 
ANVISA; Certificado de Boas Praticas de Fabricação; Garantia mínima de 02 anos. - CRISTOFOLI
1.349,34
UN
2,0000
674,67
3 - Incubadora p/ teste biológico p/ 4 ampolas, bivolt, 10W ou bivolt; com Com Registro no MS; Certificado de 
Boas Praticas de Fabricação. Garantia de 02 anos. - BIOTRON
324,54
UN
2,0000
162,27
4 - Fotopolimerizador a LED - pot. min.1.200 mW / cm², com ponta de polímero, com protetor ocular , sem fio; 
potencia automática inicial de 450 mw em até 10 segundos; aumento automático da potencia para 1200 mw 
após 10 segundos iniciais; sinal sonoro a cada 10 segundos; desligamento automático após 50 segundos; 
sistema de proteção térmica contra superaquecimento; bivolt; com Com Registro no MS; ANVISA; Certificado 
ISO 9001 e Certificado de Boas Praticas de Fabricação; Garantia de 02 anos. - SCHUSTER
2.120,00
UN
4,0000
530,00
5 - Autoclave horizontal de mesa, vol. 42L, câmara em aço inoxidável de 2 mm de espessura, com 
despressurização e desaeração automática; 06 ciclos de esterilização, secagem com porta fechada, dimensão 
interna da câmara: (d x p) 30cm diâmetro x 60 cm de profundidade, com 4 bandejas e suporte para envelopes; 
com  válvulas solenóides para exautão do vapor, entrada de ar na câmara interna e abastecimento de água; 
anel de vedação e sistema hidráulico com tubulações em silicone; conexões em latão ; conformidade com 
normas NBR 11817; potência 1.600W, 220V. Registro no MS, Certificado de Boas Praticas de Fabricação;  
Ceertificado ISO 9001; Garantia mínima de 02 anos. - STERMAX - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL - 
C/C 306-7 CEF - SAÚDE
17.520,00
UN
4,0000
4.380,00
6317/2015
Pregão Presencial
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
10.01.10.303.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
474
244/003-2017       
0,00
1.786,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE FARMÁCIA - REF. PARTE DO TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 540-0 CEF - MARÇO/17 - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.786,42
Un.:
%
Quantidade:
8,3300
214,37
6348/2016
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
501
154/003-2017       
0,00
1.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624023-0 CEF
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
3.000,00
6348/2016
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
501
155/003-2017       
0,00
1.500,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624028-1 CEF
Vl.Total:
1.500,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
3.000,00
13683/2016
Dispensa
ORESTES DE LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
713
62/003-2017       
0,00
9.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
Vl.Total:
9.800,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
9.800,00
2655/2016
Dispensa
JOÃO MACEDO DA CRUZ
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
232.637.508-44
713
66/003-2017       
0,00
1.963,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
Vl.Total:
1.963,81
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.963,81
4823/2015
Dispensa
MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
073.619.408-89
713
70/003-2017       
0,00
1.170,83
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
Vl.Total:
1.170,83
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.170,83
5174/2016
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
14.00.08.244.3.3.90.36.05
F
111.189.988-63
734
67/003-2017       
0,00
2.982,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 30871-4 BB
Vl.Total:
2.982,63
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.982,63
4008/2016
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
14.00.08.244.3.3.90.36.05
F
596.241.328-87
727
68/003-2017       
0,00
6.285,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 30868-4 BB - PARA USO DO CRAS CENTRAL
Vl.Total:
6.285,48
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.285,48
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
724
165/000-2017 - 01
-719,41
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/04/2017 ATÉ 05/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 165/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-719,41
Un.:
Quantidade:
1,0000
-719,41
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
724
167/000-2017 - 01
-510,06
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 167/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-510,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
-510,06
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
724
214/005-2017       
0,00
574,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DA PRAÇA CEU - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
574,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
574,94
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
724
214/005-2017 - 01
0,00
-287,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 214/5-2017 - MOTIVO: EMPENHADO A MARIO.
Vl.Total:
-287,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
-287,47
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
739
227/005-2017       
0,00
1.065,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DA SECRETARIA, CENTRO DA JUVENTUDE, CENTRO DE 
CAPACITAÇÃO, INCUBADORA E CCI  - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.065,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.065,25
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
744
160/000-2017 - 01
-0,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 160/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-0,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,02
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
744
162/000-2017 - 01
-0,05
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 162/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-0,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,05
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
170/000-2017 - 01
-0,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 170/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,01
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
171/000-2017 - 01
-0,02
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 171/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-0,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,02
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
176/000-2017 - 01
-3.282,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 176/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-3.282,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.282,01
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
728
181/000-2017 - 01
-0,01
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 181/0-2017 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
Vl.Total:
-0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,01
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
728
216/004-2017       
0,00
858,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
858,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
858,12
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
735
222/004-2017       
0,00
183,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CREAS -  C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
183,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
183,60
5433/2016
Dispensa
ROSANE APARECIDA ONGARATO PEIXOTO
15.00.08.243.3.3.90.36.03
F
152.697.578-50
755
64/003-2017       
0,00
8.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 30743-2 BB - PARA USO DO CENTRO MUN. DE CAPACITAÇÃO
Vl.Total:
8.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
8.000,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
759
219/004-2017       
0,00
433,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR E CASA LAR - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
433,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
433,52
9217/2016
Pregão Presencial
TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER 
LTDA. - M
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
09.641.048/0001-53
808
4222/000-2017       
389,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Officejet série Pro8100 - Ref. HP 950 preto - TECH 
LASER
Vl.Total:
88,50
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
29,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/04/2017 ATÉ 05/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Officejet série Pro8100 - Ref. HP 951 ciano - TECH 
LASER
59,00
UN
2,0000
29,50
3 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Officejet série Pro8100 - Ref. HP 951 magenta - TECH 
LASER
59,00
UN
2,0000
29,50
4 - Cartucho de tinta compatível com impressoras HP Officejet série Pro8100 - Ref. HP 951 amarelo - TECH 
LASER
59,00
UN
2,0000
29,50
5 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série Pro 400 Color M451DW - Ref. HP CE412A amarelo - 
TECH LASER
62,00
UN
1,0000
62,00
6 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série Pro 400 Color M451DW - Ref. HP CE411A ciano - TECH 
LASER - MATERIAL PARA USO NA BIBLIOTECA DO CEU VILA NOVA, SECRETARIA E BIBLIOTECA MUNICIPAL - 
CULTURA
62,00
UN
1,0000
62,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
808
4253/000-2017       
73,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA FQL 0604 - REF. ORÇAMENTO 
2236-29 - CULTURA
Vl.Total:
73,95
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
808
4254/000-2017       
41,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA FQL 0604 - REF. ORÇAMENTO 
2236-29 - CULTURA
Vl.Total:
41,65
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
41,65
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
811
58/011-2017       
0,00
287,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, CENTRO DE 
FORMAÇÃO ARTÍSTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS, CEU VILA NOVA E MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
287,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
287,47
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
811
4252/000-2017       
40,18
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO  - MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA FQL 
0604 - REF. ORÇAMENTO 2236-29 - CULTURA
Vl.Total:
40,18
Un.:
HR
Quantidade:
1,2000
33,48
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
25.126.626/0001-70
816
4223/000-2017       
2.946,34
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água mineral envasada em copo plástico contendo 300 ml - CRISTAL
Vl.Total:
516,00
Un.:
UN
Quantidade:
400,0000
1,29
2 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
105,80
UN
10,0000
10,58
3 - Café pronto
100,00
LT
8,0000
12,50
4 - Lanche individual contendo: 01 pão Frances, com 01 fatia de presunto e 01 fatia de queijo tipo mussarela, 
(embalados individualmente).
1.193,40
UN
260,0000
4,59
5 - Mini pão de queijo
57,70
KG
2,0000
28,85
6 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
386,70
KG
10,0000
38,67
7 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - DOLLY - AQUISIÇÃO DE LANCHES/CAMARIM PARA EVENTO 
"PAIXÃO DE CRISTO" A SER REALIZADO NOS DIAS 14 E 15/04/2017 - APROX. 150 PARTICIPANTES/PRODUÇÃO 
- CULTURA
586,74
LT
66,0000
8,89
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
834
4258/000-2017       
133,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR
Vl.Total:
47,88
Un.:
LT
Quantidade:
3,0000
15,96
2 - OLEO DO MOTOR. 05W30 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 2071 - ESPORTES
86,02
UN
4,0000
21,51
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
834
4259/000-2017       
344,66
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO D' AGUA
Vl.Total:
131,46
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
131,46
2 - ABRAÇADEIRA
66,61
UN
2,0000
33,31
3 - COXIM DO MOTOR. DIANT. L/D
112,47
UN
1,0000
112,47
4 - PARAFUSO. COXIM DO MOTOR
14,70
UN
1,0000
14,70
5 - FILTRO DE OLEO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 2071 - ESPORTES
19,42
UN
1,0000
19,42
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
837
4260/000-2017       
346,07
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA DO RADIADOR
Vl.Total:
39,21
Un.:
HR
Quantidade:
0,6400
61,38
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 2071 - ESPORTES
306,86
HR
5,0000
61,37
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 05/04/2017 ATÉ 05/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
10
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
VERSSAT INDÚSTRIA E CONSTRUÇÃO LTDA
218810102
J
04.175.450/0001-76
5397
185/000-2017       
4.385,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 190 - 39.869,88
Vl.Total:
4.385,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.385,69
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
186/000-2017       
748,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 1263 - 6800,00
Vl.Total:
748,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
748,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
187/000-2017       
300,37
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 1273 - 2730,67
Vl.Total:
300,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,37
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
218810102
J
05.841.753/0001-43
5397
188/000-2017       
748,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 1272 - 6800,00
Vl.Total:
748,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
748,00
Outros/Não Aplicável
CONSITA TRATAMENTO DE RESÍDUOS S/A
218810102
J
16.565.111/0001-85
5397
189/000-2017       
9.444,88
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 2017/58 - 171.725,03
Vl.Total:
9.444,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.444,88
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 6 de Abril de 2017.